Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0286/16 | oprava plynového kotla č.1 v plynovej kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 237,89 € | 18.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/16 | revízie plynových kotolní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 226,40 € | 18.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 274,80 € | 15.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 152,90 € | 15.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 345,53 € | 15.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 444,84 € | 15.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 386,32 € | 15.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 117,73 € | 15.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 201,16 € | 15.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/16 | skládkovanie odpadu 3/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 330,36 € | 15.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/16 | poistenie nehnuteľnosti od 17.4.-16.10.2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,40 € | 13.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/16 | povinné zmluvné poistenie - prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 14,00 € | 13.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/16 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 59,08 € | 11.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/16 | vyúčtovanie plyn VO za 3/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 690,88 € | 11.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/16 | revízie - plynová kotolňa, bleskozvod | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 852,15 € | 11.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 434,22 € | 11.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/16 | záloha plyn VO za 5/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 942,00 € | 11.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 6,30 € | 08.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 427,26 € | 08.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/16 | elektrická energia za 3/16 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 590,31 € | 08.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/16 | služby technika BOZP 3/2016, preventívna prehliadka pracovísk BOZP, OPP a CO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 531,60 € | 07.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/16 | servis výťahu - I.štvrťrok 2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 07.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/16 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 935,08 € | 07.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 112,86 € | 04.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/16 | záloha plyn MO 4/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 01.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 157,99 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 211,04 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 247,31 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 584,72 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 160,74 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra |