Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0539/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 239,78 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 624,83 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 779,91 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/16 | OOPP - obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Protetika a.s. | 31322859 | 780,98 € | 07.07.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/16 | OOPP - obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Protetika a.s. | 31322859 | 1 265,84 € | 07.07.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/16 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 935,08 € | 07.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/16 | čistenie výmenníka TUV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 791,40 € | 01.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/16 | záloha plyn MO 7/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 136,00 € | 01.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/16 | vývoz kontajnera - dopravné výkony 6/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 219,05 € | 01.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/16 | kanclárska stolička 2 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 141,77 € | 01.07.2016 | 29.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 477,23 € | 30.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 325,67 € | 30.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 128,05 € | 30.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 705,42 € | 30.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 281,91 € | 30.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 342,70 € | 30.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 382,04 € | 30.06.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 122,66 € | 30.06.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 126,36 € | 30.06.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 109,69 € | 30.06.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 345,24 € | 30.06.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 221,64 € | 30.06.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 106,92 € | 30.06.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 502,86 € | 30.06.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 324,66 € | 30.06.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/16 | benzín 6/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 92,47 € | 30.06.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 955,06 € | 30.06.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/16 | služby technicka BOZP 6/16, pracovná zdravotná služba 1.polrok 2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 684,00 € | 30.06.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/16 | telefón, internet 6/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,83 € | 30.06.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/16 | servis výťahu 2.štvrťrok 2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 30.06.2016 | 13.07.2016 | Faktúra |