Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0470/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 241,94 € | 16.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 262,63 € | 16.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 93,96 € | 16.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/16 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 12,00 € | 16.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 610,56 € | 15.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 330,73 € | 15.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 421,53 € | 15.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 25,62 € | 15.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,50 € | 15.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 330,86 € | 15.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/16 | etikety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ZEDA | 36225185 | 33,60 € | 13.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/16 | odber kuchynského odpadu 5/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 13.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/16 | vodné 5/16 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 611,62 € | 13.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 667,15 € | 10.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 5,40 € | 10.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/16 | vyúčtovanie plyn VO 5/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | -420,16 € | 10.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/16 | záloha plyn VO 7/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 935,00 € | 10.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/16 | kancelárske potreby, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 226,57 € | 09.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/16 | elektrická energia za 5/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 356,99 € | 08.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/16 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 935,08 € | 07.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/16 | oprava elektrických rozvádzačov v parku Kaštieľa Stupava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubomír Fádlik - elektroinštalačné práce | 44873506 | 4 277,00 € | 06.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/16 | záloha plyn MO 6/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 147,00 € | 02.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 181,80 € | 02.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/16 | prekládka telefónnej linky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Spelex, spol.s.r.o. | 0035746190 | 219,42 € | 31.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/16 | oprava elektrickej pece | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 119,28 € | 31.05.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/16 | prepravné služby (Stupava-Uherské Hradište) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Katona Koloman | 35307111 | 180,00 € | 31.05.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 212,88 € | 31.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 630,67 € | 31.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 176,90 € | 31.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 252,78 € | 31.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra |