Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0367/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 102,07 € | 16.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/16 | skládkovanie odpadu 4/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 245,07 € | 16.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/16 | obklad, lepidlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | OBI | 48258946 | 81,87 € | 16.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 651,06 € | 16.05.2016 | 20.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 634,11 € | 16.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 97,20 € | 13.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 422,41 € | 13.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 108,44 € | 13.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 384,79 € | 13.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 119,44 € | 13.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 300,58 € | 13.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 062,14 € | 13.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 747,26 € | 13.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 138,59 € | 13.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 234,26 € | 13.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/16 | prací prach | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 908,40 € | 12.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 441,31 € | 10.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/16 | vyúčtovanie plyn VO 4/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 226,69 € | 10.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 7,20 € | 10.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/16 | záloha plyn VO 6/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 437,00 € | 10.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/16 | elektrická energia za 4/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 323,34 € | 09.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/16 | telefón, internet 4/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,62 € | 06.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/16 | stočné (1.1.2016-14.3.2016) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 2 100,53 € | 05.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/16 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 779,23 € | 05.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/16 | umývadlo,batéria,PVC,sada na upevnenie umývadla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Merkury market | 36501891 | 286,67 € | 04.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/16 | gumené obrusy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 201,00 € | 04.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/16 | skartovačka, laminovačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 118,78 € | 04.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/16 | záloha plyn MO 5/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 350,00 € | 02.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 74,52 € | 02.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/16 | benzín 4/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 106,73 € | 30.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra |