Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0804/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 367,98 € | 13.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 342,44 € | 13.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/16 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 91,14 € | 12.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/16 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 236,57 € | 12.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 733,87 € | 12.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 89,92 € | 12.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 164,78 € | 12.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/16 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 31,80 € | 12.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/16 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 6 452,00 € | 12.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 361,41 € | 11.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 974,94 € | 11.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 45,36 € | 10.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 309,43 € | 10.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 306,47 € | 10.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 474,14 € | 10.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/16 | malovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JaKa.repair | 45725284 | 965,00 € | 10.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/16 | aktualizácia programu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vema | 31355374 | 136,56 € | 07.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 149,38 € | 07.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/16 | stoly do jedálne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | A PEMA | 43850863 | 1 986,00 € | 07.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/16 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/16 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 77,45 € | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/16 | bez dotyková kľúčenka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 51,00 € | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/16 | paušálny servis výťahov III. štvrťrok 2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 96,22 € | 06.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 198,90 € | 06.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/16 | kancelárske potreby-tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SEVT | 31331131 | 643,64 € | 06.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SEVT | 31331131 | 408,16 € | 06.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 7,20 € | 06.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/16 | tel.+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 174,02 € | 05.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 263,96 € | 05.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra |