Faktúry
Počet záznamov: 10825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0821/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 399,19 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 110,16 € | 17.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 393,05 € | 17.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 181,68 € | 17.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 380,40 € | 17.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/16 | revízia v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 553,80 € | 14.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/16 | výmena výmenníka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 4 192,80 € | 14.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 189,27 € | 14.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 88,44 € | 14.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 348,48 € | 14.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/16 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 506,00 € | 13.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 367,98 € | 13.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 342,44 € | 13.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/16 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 91,14 € | 12.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/16 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 236,57 € | 12.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 733,87 € | 12.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 89,92 € | 12.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 164,78 € | 12.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/16 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 31,80 € | 12.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/16 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 6 452,00 € | 12.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 361,41 € | 11.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 974,94 € | 11.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 45,36 € | 10.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 309,43 € | 10.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 306,47 € | 10.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 474,14 € | 10.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/16 | malovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JaKa.repair | 45725284 | 965,00 € | 10.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/16 | aktualizácia programu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vema | 31355374 | 136,56 € | 07.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 149,38 € | 07.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/16 | stoly do jedálne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | A PEMA | 43850863 | 1 986,00 € | 07.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra |