Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/16 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 887,34 € | 13.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | mat. na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Merkury market | 36501891 | 258,17 € | 12.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | servis a skúška váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Filipovič oprava váh | 35031298 | 253,00 € | 12.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/16 | plyn - preddavok február | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 957,00 € | 12.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | plyn - preddavok január | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 9 463,00 € | 12.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | mat. na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Merkury market | 36501891 | 258,17 € | 12.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 359,48 € | 11.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 272,94 € | 11.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 95,76 € | 11.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | servis a skúška váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Filipovič oprava váh | 35031298 | 253,00 € | 11.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/16 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 887,34 € | 08.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 828,00 € | 08.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | plyn - nedoplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 154,76 € | 08.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 430,79 € | 04.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 95,76 € | 04.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 272,94 € | 04.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 359,48 € | 04.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | vývoz kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 01.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1050/15 | telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 170,46 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1051/15 | prenájom oceľových fliaš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Messer Tatragas | 00685852 | 72,91 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1052/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 1 258,74 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1053/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 5,40 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1054/15 | el. energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 3 005,03 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1055/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 90,84 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1050/15 | telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 170,46 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1053/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 5,40 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1052/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 1 258,74 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1055/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 90,84 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1054/15 | el. energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 3 005,03 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1051/15 | prenájom oceľových fliaš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Messer Tatragas | 00685852 | 72,91 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra |