Faktúry
Počet záznamov: 10276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 119,70 € | 22.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 525,78 € | 22.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/16 | deratizácia objektu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Holes Igor | 35147849 | 490,00 € | 16.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 4,90 € | 16.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/16 | vzdelávací seminár - Nový zákon o verejnom obstarávaní - p.Hájková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 69,00 € | 15.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/16 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 503,80 € | 12.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/16 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 174,30 € | 12.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/16 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 779,23 € | 11.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 85,50 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 340,68 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 150,96 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 348,74 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 29,57 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 177,36 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 369,09 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 569,86 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 529,62 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 545,84 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/16 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 82,26 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/16 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 749,79 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/16 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 164,63 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 133,06 € | 09.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 4,50 € | 09.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 798,71 € | 09.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/16 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 455,00 € | 09.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/16 | čistenie vnútornej kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 67,97 € | 05.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/16 | služby technika BOZP - január 2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 05.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 220,80 € | 05.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/16 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 098,77 € | 05.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/16 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 162,00 € | 04.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra |