Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0840/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 129,53 € | 26.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 305,15 € | 26.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 140,22 € | 26.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 767,72 € | 26.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 25,12 € | 26.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 127,96 € | 26.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 59,57 € | 26.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 100,65 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 152,07 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 148,25 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 626,34 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 263,56 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 309,15 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 284,83 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 95,76 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/15 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 871,51 € | 21.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 350,21 € | 21.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/15 | povinné zmluvné poistenie Škoda Felicia combi od 1.1.2016 do31.12.2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 189,16 € | 20.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 348,22 € | 20.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/15 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 20.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/15 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 170,60 € | 20.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/15 | všeobecný mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUCITEX - interier | 47481471 | 173,34 € | 16.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 141,62 € | 16.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 229,29 € | 16.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 818,65 € | 15.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/15 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vema | 31355374 | 134,76 € | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/15 | zverejnenie pracovnej ponuky - umývačka riadu - upratovačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Profesia | 35800861 | 94,80 € | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/15 | benzin | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 56,54 € | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 210,28 € | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 367,01 € | 14.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra |