Faktúry
Počet záznamov: 10276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0895/15 | etikety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ZEDA | 36225185 | 91,20 € | 19.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0969/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 220,80 € | 19.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/15 | kniha - Komunitné plánovanie sociálnych | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Portál Slovakia | 35463066 | 18,13 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 003,99 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 110,16 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 88,20 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 271,49 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 8,10 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 449,64 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 12,71 € | 16.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 34,20 € | 16.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 556,82 € | 16.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 185,28 € | 14.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 205,42 € | 13.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 522,84 € | 13.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 9 591,00 € | 12.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 119,37 € | 12.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 284,86 € | 12.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 205,99 € | 12.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/15 | vývoz kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 12.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/15 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 165,34 € | 12.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/15 | el. energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 840,57 € | 12.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 000,21 € | 12.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 70,04 € | 12.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 578,42 € | 12.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 112,86 € | 12.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 729,16 € | 11.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 375,52 € | 11.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 633,50 € | 11.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/15 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra |