Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0599/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 208,56 € | 03.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 540,64 € | 03.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 588,37 € | 03.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 600,19 € | 03.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 913,79 € | 03.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 152,00 € | 03.08.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/15 | školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovenská Alzheimerová spoločnosť | 31792596 | 58,00 € | 31.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/15 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 179,83 € | 31.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/15 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 201,58 € | 31.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 188,41 € | 30.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/15 | zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Profesia | 35800861 | 94,80 € | 30.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 519,73 € | 30.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 393,04 € | 30.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 643,43 € | 30.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 196,56 € | 30.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/15 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 133,31 € | 30.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 113,40 € | 30.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 151,25 € | 29.07.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ryba Žilina | 31563490 | 115,34 € | 27.07.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 581,76 € | 27.07.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 261,74 € | 26.07.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/15 | tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 153,74 € | 24.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/15 | notebook HP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 546,55 € | 24.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 108,72 € | 23.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 539,36 € | 22.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 112,64 € | 22.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 365,63 € | 22.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 64,51 € | 22.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 668,48 € | 21.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 886,03 € | 21.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra |