Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0449/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 73,52 € | 23.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/15 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 28,80 € | 23.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/15 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 879,37 € | 23.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/15 | školenie - elektronické trhovisko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 69,00 € | 22.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/15 | vývoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 22.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 329,01 € | 17.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 279,08 € | 17.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 187,45 € | 15.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 608,27 € | 15.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 46,08 € | 15.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 129,60 € | 15.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 57,60 € | 12.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 37,20 € | 12.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 81,55 € | 12.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 4,60 € | 12.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 194,43 € | 12.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,68 € | 12.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 64,51 € | 12.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/15 | kuchynský riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Peschl Milan | 34389849 | 49,50 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 174,08 € | 11.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 667,31 € | 11.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 262,20 € | 11.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 592,73 € | 11.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 334,49 € | 11.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,73 € | 11.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 429,25 € | 10.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/15 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 166,72 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 212,07 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 769,45 € | 09.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 161,00 € | 09.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra |