Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0404/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 261,72 € | 20.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 865,92 € | 18.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 77,76 € | 18.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 907,50 € | 18.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 888,58 € | 18.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 580,17 € | 18.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 5,40 € | 15.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 163,40 € | 15.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/15 | napojenie telefónneho prístroja | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Spelex, spol.s.r.o. | 0035746190 | 285,72 € | 15.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 417,60 € | 15.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 594,98 € | 15.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 32,76 € | 15.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 548,00 € | 14.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 391,00 € | 14.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 393,00 € | 14.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 344,45 € | 14.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 780,00 € | 14.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/15 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 412,66 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,78 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 268,22 € | 13.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/15 | pevná linka + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 166,76 € | 13.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 79,51 € | 13.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 200,60 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 15,90 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 14,40 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 422,51 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 428,66 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 504,61 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/15 | opravné práce na omietkach a opravu sprchového boxu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Krístína Sajanová - NIKA | 41333098 | 405,09 € | 12.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 90,72 € | 11.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra |