Faktúry
Počet záznamov: 10276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0595/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 261,74 € | 26.07.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/15 | tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 153,74 € | 24.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/15 | notebook HP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 546,55 € | 24.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 108,72 € | 23.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 539,36 € | 22.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 112,64 € | 22.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 365,63 € | 22.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 64,51 € | 22.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 668,48 € | 21.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 886,03 € | 21.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | -86,40 € | 21.07.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 183,07 € | 21.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 251,86 € | 21.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ryba Žilina | 31563490 | 206,56 € | 21.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 659,66 € | 21.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 64,80 € | 21.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/15 | potrav iny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 143,04 € | 20.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 547,52 € | 20.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/15 | oprava el. krájača chleba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 109,68 € | 20.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,02 € | 20.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 525,00 € | 20.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 174,32 € | 17.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 59,40 € | 17.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 451,68 € | 17.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 153,11 € | 17.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/15 | čistenie a preplach kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Širecom | 40155935 | 93,00 € | 17.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/15 | odber kuch.odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 17.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/15 | potrviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 152,51 € | 17.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/15 | oprava vzduchotechniky v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ján Pečimon Proklima | 37124366 | 919,99 € | 15.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/15 | oprava rozvodov el. energie v škrabke | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ján Pečimon Proklima | 37124366 | 269,20 € | 15.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra |