Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0434/15 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 256,67 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/15 | kancelárske potreby - tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 410,62 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 134,74 € | 30.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 138,00 € | 29.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 626,12 € | 28.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 324,77 € | 28.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 183,17 € | 27.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 320,04 € | 27.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/15 | oprava traktora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mountfield SK s.r.o. | 36377147 | 188,15 € | 26.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/15 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 727,50 € | 26.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 249,72 € | 26.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 743,21 € | 26.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 32,40 € | 26.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 732,43 € | 26.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/15 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 94,81 € | 26.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/15 | oprava škrabky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 215,04 € | 26.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/15 | Hosting MAXIMUM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 75,17 € | 25.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 169,78 € | 25.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 552,73 € | 25.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 358,44 € | 22.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/15 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 244,65 € | 22.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/15 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 21.05.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/15 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 6 596,86 € | 21.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/15 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 21.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/15 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 998,42 € | 21.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 673,42 € | 21.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 170,64 € | 21.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 406,10 € | 21.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 21.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 642,34 € | 21.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |