Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0327/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 70,86 € | 15.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 325,90 € | 15.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 656,72 € | 15.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 603,10 € | 14.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/15 | odstránenie poruchy úniku vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Miroslav Marek | 32066848 | 768,00 € | 14.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/15 | zameranie miesta úniku vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Miroslav Marek | 32066848 | 1 218,00 € | 14.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 638,00 € | 14.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 216,72 € | 13.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0293/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 118,80 € | 13.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 81,55 € | 13.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 467,51 € | 13.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 266,43 € | 10.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/15 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 714,18 € | 10.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 6,30 € | 10.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 406,98 € | 10.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 525,48 € | 10.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/15 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 253,40 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/15 | telefón, internet 3/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,62 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/15 | služby technika BOZP 3/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 121,88 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/15 | oprava škrabky - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 423,48 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 220,92 € | 09.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 576,06 € | 09.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/15 | oprava práčok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 398,60 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 022,00 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/15 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/15 | mobil telefón | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 97,21 € | 08.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 003,58 € | 08.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 905,50 € | 08.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 270,84 € | 08.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra |