Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 449,66 € | 02.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 7,20 € | 02.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/15 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 99,88 € | 27.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 52,99 € | 27.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 484,66 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 332,80 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 199,10 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 408,96 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 120,60 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 26,21 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 141,30 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 274,52 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 159,90 € | 26.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 174,64 € | 26.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 443,77 € | 26.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 150,64 € | 26.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 196,75 € | 26.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 761,48 € | 26.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 28,08 € | 26.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 727,30 € | 26.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/15 | chladnička (dary) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | NAY | 35739487 | 141,00 € | 26.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0112/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 511,61 € | 25.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 173,24 € | 25.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 315,89 € | 25.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 581,58 € | 25.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/15 | etikety čísla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ZEDA | 36225185 | 120,00 € | 25.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 134,34 € | 25.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 210,28 € | 24.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 441,14 € | 24.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 24,47 € | 24.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra |