Faktúry
Počet záznamov: 10276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0340/15 | pevná linka + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 166,76 € | 13.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 79,51 € | 13.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 200,60 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 15,90 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 14,40 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 422,51 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 428,66 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 504,61 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/15 | opravné práce na omietkach a opravu sprchového boxu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Krístína Sajanová - NIKA | 41333098 | 405,09 € | 12.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 90,72 € | 11.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 188,59 € | 11.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/15 | odborná konferencia - Sociálne a zdravotné služby odkázaným | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | APSSVSR | 42170460 | 30,00 € | 11.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 254,10 € | 11.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 249,95 € | 11.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 69,12 € | 11.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 513,68 € | 11.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/15 | prenájom oceľových fliaš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Messer Tatragas | 00685852 | 70,56 € | 07.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/15 | oprava cyl. vložiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠOTO s r.o. | 31319297 | 100,25 € | 07.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/15 | poštové poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovenská pošta | 36631124 | 11,03 € | 07.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 696,52 € | 07.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 296,54 € | 06.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 601,52 € | 06.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 159,35 € | 06.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 524,32 € | 06.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 153,77 € | 05.05.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/15 | montáž senzorových svietidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 550,00 € | 05.05.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/15 | zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Profesia | 35800861 | 94,80 € | 05.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/15 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 723,60 € | 05.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 90,00 € | 04.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 105,11 € | 04.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra |