Faktúry
Počet záznamov: 10276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0330/15 | kurz Supervízia v pomáhajúcich profesiách - Mgr. Milová | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov | 31803989 | 800,00 € | 04.05.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 145,66 € | 04.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 256,93 € | 04.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 590,42 € | 04.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/15 | holenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Holičstvo Pavlačičová | 11693983 | 617,70 € | 04.05.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/15 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 93,67 € | 30.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 670,37 € | 30.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 599,30 € | 29.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 623,99 € | 29.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/15 | deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Holes Igor | 35147849 | 490,00 € | 29.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 702,23 € | 29.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 357,70 € | 29.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 259,32 € | 28.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 48,00 € | 27.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 377,33 € | 27.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 118,80 € | 27.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/15 | preskúšanie vodomeru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 228,04 € | 24.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 503,74 € | 24.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 211,04 € | 23.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 605,27 € | 23.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 287,87 € | 22.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 400,68 € | 22.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 669,36 € | 22.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/15 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 199,06 € | 22.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/15 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 734,50 € | 21.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/15 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 2 040,00 € | 21.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/15 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 21.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 490,37 € | 21.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/15 | prenájom oceľová fľaša | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Messer Tatragas | 00685852 | 72,91 € | 20.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 97,20 € | 20.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra |