Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/15 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 255,10 € | 24.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 180,00 € | 23.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,78 € | 23.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 181,68 € | 20.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 143,24 € | 20.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 317,58 € | 20.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 256,81 € | 20.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 805,92 € | 19.03.2015 | 28.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/15 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 19.03.2015 | 28.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 349,76 € | 19.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 387,62 € | 19.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 953,60 € | 19.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 325,78 € | 18.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 686,12 € | 18.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 113,19 € | 18.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 146,89 € | 17.03.2015 | 28.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 477,89 € | 17.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 90,00 € | 16.03.2015 | 28.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/15 | poistenie budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 2 261,87 € | 16.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/15 | poistenie hnuteľných vecí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 167,91 € | 16.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 81,55 € | 16.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 106,93 € | 13.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 619,02 € | 13.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 830,09 € | 13.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 470,43 € | 13.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 204,68 € | 13.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 171,89 € | 13.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 159,78 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 327,19 € | 11.03.2015 | 28.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 242,73 € | 11.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra |