Faktúry
Počet záznamov: 11147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/16 | elektrická energia za 3/16 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 590,31 € | 08.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/16 | služby technika BOZP 3/2016, preventívna prehliadka pracovísk BOZP, OPP a CO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 531,60 € | 07.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/16 | servis výťahu - I.štvrťrok 2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 07.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/16 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 935,08 € | 07.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 112,86 € | 04.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/16 | záloha plyn MO 4/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 01.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 157,99 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 211,04 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 247,31 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 584,72 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 160,74 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 014,05 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/16 | mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 92,27 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 260,62 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 125,29 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 68,40 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 616,51 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 220,05 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 214,20 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 714,82 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 525,47 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 242,03 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 429,47 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 534,92 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/16 | prací prášok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 224,00 € | 31.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/16 | dopravné výkony 3/16 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 367,99 € | 31.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/16 | telefón, internet 3/16 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 167,77 € | 31.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/16 | vyčistenie kuchynskej a sedimentačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JaKa.repair | 45725284 | 356,00 € | 31.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 185,55 € | 30.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 687,15 € | 30.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra |