Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 563,20 € | 11.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 784,24 € | 10.03.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/15 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 602,57 € | 10.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/15 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 145,32 € | 10.03.2015 | 28.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 370,94 € | 10.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 422,75 € | 10.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 5 876,00 € | 10.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/15 | prenájom oceľových fliaš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Messer Tatragas | 00685852 | 65,86 € | 09.03.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/15 | montáž umývacieho stroja | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 658,44 € | 09.03.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 86,40 € | 09.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 118,66 € | 09.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/15 | drezový nerezový stôl s policou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 600,00 € | 09.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 531,52 € | 09.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 175,39 € | 09.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 404,06 € | 09.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 217,37 € | 09.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/15 | služby technika BOZP február 2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 05.03.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/15 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 270,00 € | 05.03.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 139,24 € | 05.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 127,27 € | 05.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 183,16 € | 05.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 446,04 € | 05.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 492,15 € | 05.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/15 | taniere hlboké, plytké dezertné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 192,96 € | 03.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 867,00 € | 03.03.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 45,96 € | 03.03.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 136,80 € | 03.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/15 | depozit - holenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Holičstvo Pavlačičová | 11693983 | 272,31 € | 02.03.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 283,55 € | 02.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/15 | havarijné poistenie mot. vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 237,68 € | 02.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra |