Faktúry
Počet záznamov: 10276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 183,16 € | 05.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 446,04 € | 05.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 492,15 € | 05.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/15 | taniere hlboké, plytké dezertné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 192,96 € | 03.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 867,00 € | 03.03.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 45,96 € | 03.03.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 136,80 € | 03.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/15 | depozit - holenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Holičstvo Pavlačičová | 11693983 | 272,31 € | 02.03.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 283,55 € | 02.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/15 | havarijné poistenie mot. vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 237,68 € | 02.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 449,66 € | 02.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 7,20 € | 02.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/15 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 99,88 € | 27.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 52,99 € | 27.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 484,66 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 332,80 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 199,10 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 408,96 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 120,60 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 26,21 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 141,30 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 274,52 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 159,90 € | 26.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 174,64 € | 26.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 443,77 € | 26.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 150,64 € | 26.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 196,75 € | 26.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 761,48 € | 26.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 28,08 € | 26.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 727,30 € | 26.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra |