Faktúry
Počet záznamov: 10276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 18,00 € | 16.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 311,25 € | 16.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 480,72 € | 16.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 93,31 € | 16.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 138,00 € | 16.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 400,42 € | 16.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/15 | šijacie potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Lucitex-MLM s.r.o | 36354571 | 137,57 € | 16.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 463,00 € | 16.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 122,40 € | 16.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 171,48 € | 16.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 170,23 € | 16.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/15 | vzdelávací seminár | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EDOS-PEM | 36287229 | 51,00 € | 13.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/15 | prenájom oc.fliaš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Messer Tatragas | 00685852 | 72,91 € | 11.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/15 | PC-služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 322,20 € | 11.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 318,83 € | 11.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 34,19 € | 11.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/15 | stravné poukážky - gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LE CHEQUE DEJEUNER | 31396674 | 483,84 € | 11.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/15 | elektriská energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 918,60 € | 11.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 972,00 € | 11.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 317,78 € | 11.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/15 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 238,60 € | 11.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 7,20 € | 11.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 573,46 € | 09.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 8,40 € | 09.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 86,40 € | 09.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 157,27 € | 09.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/15 | oprava vonkajšieho osvetlenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 235,10 € | 06.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 279,50 € | 06.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 707,09 € | 06.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/15 | depozit-holenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Holičstvo Pavlačičová | 11693983 | 674,18 € | 05.02.2015 | 10.02.2015 | Faktúra |