Faktúry
Počet záznamov: 10460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0286/15 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 21.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 490,37 € | 21.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/15 | prenájom oceľová fľaša | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Messer Tatragas | 00685852 | 72,91 € | 20.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 97,20 € | 20.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 399,85 € | 20.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 202,67 € | 19.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | servisný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 198,24 € | 17.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 44,20 € | 17.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 431,03 € | 17.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 79,87 € | 17.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 185,27 € | 17.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/15 | zverejnenie pracovnej ponuky -sestra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Profesia | 35800861 | 94,80 € | 16.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 181,04 € | 16.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 688,99 € | 16.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 70,86 € | 15.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 325,90 € | 15.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 656,72 € | 15.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 603,10 € | 14.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/15 | odstránenie poruchy úniku vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Miroslav Marek | 32066848 | 768,00 € | 14.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/15 | zameranie miesta úniku vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Miroslav Marek | 32066848 | 1 218,00 € | 14.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 638,00 € | 14.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 216,72 € | 13.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0293/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 118,80 € | 13.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 81,55 € | 13.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 467,51 € | 13.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 266,43 € | 10.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/15 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 714,18 € | 10.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 6,30 € | 10.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 406,98 € | 10.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 525,48 € | 10.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra |