Faktúry
Počet záznamov: 10276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 980,00 € | 05.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/15 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 05.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hydinár | 31421792 | 190,08 € | 05.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hydinár | 31421792 | 158,40 € | 05.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 190,64 € | 04.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/15 | potraviny - mlieč. výrobky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 112,31 € | 04.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/15 | potraviny-ovocie,zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 101,36 € | 04.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 90,00 € | 04.02.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 162,73 € | 04.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 629,45 € | 04.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 81,55 € | 04.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,57 € | 04.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | poistenie spôsobené za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla - KIA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 294,98 € | 02.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenp prevádzkou motorového vozidla - prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 24,92 € | 02.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/15 | potraviny - mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 576,94 € | 30.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/15 | kanc.potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SEVT | 31331131 | 127,91 € | 30.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/15 | potraviny-mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 192,12 € | 30.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/15 | potraviny - základné potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 501,06 € | 30.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/15 | potraviny - chlieb a pek. výrobky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 469,52 € | 30.01.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/15 | potraviny- ovocie,zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 173,80 € | 30.01.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/15 | oprava práčok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 457,85 € | 29.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/15 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 93,49 € | 29.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/15 | potraviny-vajcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 86,40 € | 28.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/15 | potraviny-mrazené výrobky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 172,66 € | 28.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/15 | potraviny-ovocie,zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 184,65 € | 28.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/15 | potraviny-mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 559,30 € | 28.01.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 269,86 € | 28.01.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/15 | potraviny-mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,37 € | 28.01.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/15 | školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EDOS-PEM | 36287229 | 51,00 € | 27.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hydinár | 31421792 | 158,40 € | 27.01.2015 | 13.02.2015 | Faktúra |