Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0625/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 172,33 € | 13.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 97,20 € | 13.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 551,72 € | 13.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 430,33 € | 13.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 57,60 € | 12.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 317,95 € | 12.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 375,49 € | 12.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/15 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 312,20 € | 12.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 100,40 € | 12.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 197,55 € | 12.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 30,00 € | 12.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 644,40 € | 12.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 695,55 € | 12.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 064,27 € | 12.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 707,52 € | 12.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 780,00 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 586,62 € | 11.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 5,40 € | 11.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 543,31 € | 11.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/15 | prenájom oc. fliaš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Messer Tatragas | 00685852 | 72,91 € | 10.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/15 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 164,70 € | 07.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 83,17 € | 07.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/15 | bezdotyková klúčenka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 66,00 € | 07.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 324,36 € | 05.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/15 | služby technika BOZP - júl | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 05.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 213,49 € | 04.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 952,03 € | 04.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/15 | holenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Holičstvo Pavlačičová | 11693983 | 797,48 € | 03.08.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ryba Žilina | 31563490 | 281,88 € | 03.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 48,60 € | 03.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra |