Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 109,52 € | 27.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 243,72 € | 27.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 541,70 € | 27.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 104,40 € | 27.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 93,67 € | 27.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | poistenie majetku (17.4.17 - 17.10.17) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,40 € | 27.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 125,04 € | 24.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 813,36 € | 24.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | výmena tlačítka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 50,40 € | 23.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | kancelárske potreby+ toner | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SEVT | 31331131 | 192,08 € | 21.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 482,51 € | 21.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 978,20 € | 21.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | oprava plynového kotla v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 268,80 € | 21.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 156,33 € | 21.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | p | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 129,60 € | 21.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 29,95 € | 21.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 988,84 € | 21.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 295,31 € | 21.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 45,02 € | 21.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 304,06 € | 21.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 166,25 € | 21.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 136,70 € | 21.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | čistenie kuchynskej sedimentačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JaKa.repair | 45725284 | 364,00 € | 17.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 900,00 € | 17.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 325,58 € | 16.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 9,12 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | deratizácia+ dezinsekcia objektu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Holes Igor | 35147849 | 490,00 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 694,00 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 364,86 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | preplatok el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | -27,35 € | 14.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra |