Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0911/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 527,70 € | 24.11.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 332,24 € | 24.11.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 9,89 € | 24.11.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 264,70 € | 24.11.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 545,24 € | 24.11.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 468,72 € | 24.11.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 119,88 € | 24.11.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 72,36 € | 24.11.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 352,98 € | 24.11.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/16 | čistiace prostriedky (kuchyňa) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 877,93 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/16 | nákup PC a MS OFFICE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kvatro Comp. s r.o. | 35888024 | 555,00 € | 23.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/16 | mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 97,91 € | 23.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 301,09 € | 22.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 297,59 € | 22.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 471,93 € | 22.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 222,24 € | 22.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 119,75 € | 22.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 467,10 € | 22.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 490,57 € | 22.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/16 | revízia el. inštalácie - kuchyňa mokrá časť a škrabka, práčovňa, umyvárňa, RSP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 1 034,55 € | 22.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/16 | revízie spotrebičov a revízie el. inštalácií - pavilóny A, B1, D, E | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 1 746,00 € | 22.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/16 | odstraňovanie revíznych závad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 973,16 € | 22.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 64,80 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 413,87 € | 21.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 461,04 € | 21.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 266,01 € | 21.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 633,71 € | 21.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/16 | vodné 10/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 007,40 € | 21.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/16 | stočné (27.6.-30.9.2016) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 3 194,76 € | 18.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/16 | skládkovanie odpadu 10/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 277,69 € | 18.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra |