Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 419,27 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 26,35 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | prepravné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 217,32 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 318,88 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 355,57 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 325,92 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 225,45 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 154,80 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 285,60 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 250,36 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 119,00 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 268,33 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 179,05 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 212,53 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 187,95 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 207,42 € | 26.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | tabletová soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kvatrospol Prešov , s r.o. | 31732500 | 598,80 € | 26.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 748,95 € | 26.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1037/16 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 3 180,11 € | 25.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | predplatné balíka služieb na pracovných portáloch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Profesia | 35800861 | 598,80 € | 25.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 111,80 € | 25.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 654,85 € | 25.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | oprava žehliča v práčovni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 102,00 € | 23.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 97,18 € | 23.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | plyn- nedoplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 487,38 € | 19.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 354,00 € | 19.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 93,60 € | 19.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 266,75 € | 19.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 485,88 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 160,37 € | 19.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra |