Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/17 | smetné koše GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 97,42 € | 02.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 803,58 € | 01.03.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | stavebné a inštalačné práce (havarijný stav) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MAPEKA s.r.o. | 36688843 | 4 392,00 € | 01.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 962,65 € | 01.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 6,30 € | 01.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | vývoz kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 28.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 436,93 € | 28.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 480,80 € | 28.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 13,68 € | 27.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 187,20 € | 27.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 173,24 € | 27.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 121,90 € | 27.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 157,76 € | 25.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 454,80 € | 24.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 76,52 € | 24.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 282,24 € | 24.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 42,72 € | 24.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 94,85 € | 23.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 221,64 € | 23.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 438,48 € | 22.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 240,00 € | 22.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 277,36 € | 22.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 257,75 € | 22.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | poštový peňažný poukaz | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovenská pošta | 36631124 | 11,03 € | 21.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | výmena tlačítka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 22,80 € | 21.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 038,59 € | 21.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 390,39 € | 21.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 138,00 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | nerezový regál + stojan na plechy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 1 072,00 € | 20.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 82,80 € | 20.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra |