Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 180,00 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | oprava porúch telefónov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Spelex, spol.s.r.o. | 0035746190 | 127,20 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 542,69 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 145,54 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 72,00 € | 13.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 168,82 € | 13.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 72,58 € | 13.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 344,71 € | 13.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 185,69 € | 13.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 169,20 € | 13.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 562,92 € | 13.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 33,41 € | 13.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 682,52 € | 13.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 296,64 € | 13.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 8,14 € | 13.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 230,37 € | 13.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 185,34 € | 13.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 64,80 € | 13.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | krajčírsky mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUCITEX - interier | 47481471 | 199,99 € | 13.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | digitálny telefón + servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Spelex, spol.s.r.o. | 0035746190 | 225,60 € | 12.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 952,37 € | 12.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 576,96 € | 12.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 726,00 € | 12.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 177,00 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | preškolenie p.Kopču | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HSE Slovakia | 47821779 | 18,00 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | plastový kryt na lampu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FEIM - Vladimír Fedra | 32630671 | 135,72 € | 11.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Protetika a.s. | 31322859 | 142,13 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Protetika a.s. | 31322859 | 282,36 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | vodné nedoplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 49,96 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |