Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 123,71 € | 08.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 07.02.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 50,25 € | 07.02.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 166,78 € | 07.02.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | výmena potrubia teplej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MAPEKA s.r.o. | 36688843 | 300,00 € | 07.02.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | obhliadka rozvodov TUV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Beko IN | 44560061 | 420,00 € | 07.02.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | prepravné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | A PEMA | 43850863 | 300,00 € | 06.02.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 100,80 € | 06.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 252,07 € | 06.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 302,36 € | 04.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 395,80 € | 03.02.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 8,10 € | 03.02.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | oprava vodoinštalácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Beko IN | 44560061 | 4 173,60 € | 03.02.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 003,35 € | 03.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 162,89 € | 03.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 97,20 € | 31.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 439,06 € | 31.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 393,42 € | 31.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 990,55 € | 30.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 30.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 122,40 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 510,36 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 419,27 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 26,35 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | prepravné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 217,32 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 318,88 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 355,57 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 325,92 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 225,45 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 154,80 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra |