Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 343,32 € | 15.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 282,82 € | 15.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | 131,43 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 131,43 € | 15.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 318,24 € | 15.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 546,50 € | 15.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | kancelárske kreslo - p. Kuzmová | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 70,90 € | 14.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 86,40 € | 13.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 216,74 € | 13.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 712,23 € | 13.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 249,48 € | 13.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | oprava umývačky riadu ŠZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 50,40 € | 13.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 042,30 € | 10.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 163,07 € | 10.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 106,37 € | 10.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 638,77 € | 10.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 155,52 € | 10.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 223,77 € | 10.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 237,60 € | 10.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 121,30 € | 10.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 111,98 € | 10.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,66 € | 10.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 6 716,00 € | 10.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 282,24 € | 10.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 282,00 € | 09.02.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 747,98 € | 09.02.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 869,50 € | 08.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 486,12 € | 08.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 708,53 € | 08.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 72,02 € | 08.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 332,63 € | 08.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra |