Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0356/17 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 166,82 € | 24.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 315,86 € | 24.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 98,47 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 034,50 € | 23.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/17 | nabíjačka Energizer Maxi + 4AA Extreme | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 25,51 € | 22.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | hosting Maximum | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 79,06 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/17 | plošinová váha na váženie imobilných pacientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alsko | 47995165 | 1 242,00 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 61,20 € | 19.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 53,09 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 22,80 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 282,24 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 130,98 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/17 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 954,62 € | 19.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 864,91 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 358,00 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 328,83 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 199,40 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/17 | poistenie zodpovednosti spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 079,64 € | 19.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 440,26 € | 19.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 477,00 € | 16.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/17 | PC zostava, laserová tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 558,00 € | 16.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/17 | šlahacia metla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 182,40 € | 16.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 16.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 169,44 € | 15.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 345,80 € | 15.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 328,16 € | 15.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | odber kuchyn. odpadu za 4/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 12.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 586,49 € | 12.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 445,00 € | 12.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra |