Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/17 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 415,30 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 165,36 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 494,94 € | 10.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 187,71 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | oprava vzduchotechniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 2 500,00 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 996,76 € | 04.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | vykonanie procesu VO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Process management | 36356794 | 4 560,00 € | 01.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 104,40 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | čistiace práce a orezy plošinou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 98,12 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | p | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 264,22 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 290,21 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 76,52 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 331,78 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 300,99 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 90,72 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 68,29 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,56 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 50,84 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 272,04 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 357,93 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 99,27 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 350,48 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 133,88 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 64,84 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 104,92 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 248,66 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 33,52 € | 28.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,54 € | 27.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra |