Faktúry
Počet záznamov: 10386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0445/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 169,60 € | 22.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 230,04 € | 22.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 153,64 € | 22.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 168,69 € | 22.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | -230,24 € | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 018,00 € | 21.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 25,15 € | 21.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/17 | práčka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fast plus | 35712783 | 309,00 € | 21.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 214,00 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 90,72 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 334,18 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 320,24 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/17 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 147,19 € | 20.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/17 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 172,76 € | 20.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 124,21 € | 20.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/17 | elektrický zdvihák | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | 4USt | 46184309 | 898,41 € | 20.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 922,47 € | 20.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 364,85 € | 20.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | oprava práčie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 461,00 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 61,20 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 219,08 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/17 | vystavenie ZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dinka Jozef, MUDr. | 36057881 | 684,00 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 864,82 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 42,62 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 177,38 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 380,58 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 330,92 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 40,52 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 437,98 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 263,52 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra |