Faktúry
Počet záznamov: 10274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0345/17 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 042,39 € | 12.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/17 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 47,42 € | 12.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 61,10 € | 11.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 11.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 451,00 € | 11.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0318/17 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 167,82 € | 11.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 163,03 € | 11.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 440,36 € | 11.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 193,54 € | 11.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/17 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 146,54 € | 11.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/17 | gastro listky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 996,76 € | 11.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | seminár - Hodnotenie primeranej miery podpory primateľa soc. služby - p. Kružliaková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 35,00 € | 09.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | konferencia - Povinnosti poskytovateľov soc. služieb - p. Suchárová | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | APSSVSR | 42170460 | 10,00 € | 09.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | supervízia organizácie 30 hodín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 1 000,00 € | 09.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 2 224,08 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | rotačné čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 231,98 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 193,75 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 176,29 € | 03.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 233,10 € | 03.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 630,82 € | 03.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 433,91 € | 03.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 140,40 € | 02.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 4,50 € | 02.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 418,83 € | 02.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 283,49 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 178,86 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 255,09 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | prac. odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 1 812,81 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 175,24 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 297,03 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |