Faktúry
Počet záznamov: 10994
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0734/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 932,97 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 7,20 € | 10.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 482,64 € | 10.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/17 | prepravné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Katona Koloman | 35307111 | 70,00 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/17 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 155,68 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 134,00 € | 04.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/17 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 996,76 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/17 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 357,20 € | 03.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 93,60 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 536,93 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/17 | potaviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 72,02 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 634,80 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 280,61 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 287,77 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 857,31 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/17 | prepravné - župná olynpiáda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Katona Koloman | 35307111 | 40,00 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/17 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 2 913,08 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/17 | balík služieb na portáli profesia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Profesia | 35800861 | 346,80 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 255,58 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 288,46 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 133,20 € | 29.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 656,13 € | 29.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 223,44 € | 29.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 136,86 € | 29.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 282,24 € | 29.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 153,14 € | 29.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 182,30 € | 29.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 205,47 € | 29.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 162,36 € | 29.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 324,82 € | 29.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra |