Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0894/21 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 33,83 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/21 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 154,80 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/21 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 121,42 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/21 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 629,76 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/21 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 135,49 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/21 | vyčistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 723,84 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 515,75 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/21 | oprava rehab. stroja | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Insportline | 36311723 | 119,00 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/21 | vybavenie vyšetrovne GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IKEA Bratislava | 35849436 | 250,77 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 549,35 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/21 | 55 ks zámkov, 55 ks kľučiek (CHL) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 596,25 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 137,35 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 143,45 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/21 | 2x kancelarske kreslo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 206,70 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 703,71 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 87,48 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/21 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 989,23 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra |