Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 137,89 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 16,33 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | telefón+ internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 120,68 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | nákup elektro materiálu,vodoinštalačného mat.,železiarskeho mat.,stavebného tovaru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 211,25 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 83,89 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 160,26 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | vyčistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 10 732,87 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | prekládka linky FDSL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DataCentrum | 151564 | 19,92 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 273,56 € | 28.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 255,18 € | 28.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 854,65 € | 28.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 595,90 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 571,56 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 58,14 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 981,04 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 213,82 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra |