Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 182,17 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 167,31 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 372,65 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 944,36 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 580,21 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | PZP - Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 117,42 € | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | autobatéria do služ.vozidla Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marek Klocháň KLMA obchod a služby | 45356831 | 66,00 € | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 505,92 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | prečistenie odpadu umývadla a výlevky na odd.GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 168,00 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | prenájom prístrojov a prenájom prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 388,80 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 167,58 € | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MNF,s.r.o. | 48186414 | 75,77 € | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 40,84 € | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 452,53 € | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | plyn - nedoplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 944,80 € | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 484,77 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 318,73 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 047,28 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra |