Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200490 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 379,19 € | 04.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200489 | plyn ŠJ - 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 135,00 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200488 | internet - 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200482 | GDPR - 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200487 | správa počítač.siete - 11/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 250,00 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200483 | dezinfekcia | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Čambal Ing. | 35084146 | 96,80 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200480 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 48,46 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200486 | notebook Lenovo - 8 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 5 600,00 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200478 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 482,64 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200481 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 313,34 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200479 | projekt - rekonštrukcia výmenn.stanice -ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Ľubomír Bojnák - ZHP | 33811261 | 960,00 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200475 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 255,63 € | 27.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200476 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 271,50 € | 27.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200477 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200474 | pracovné odevy a obuv | Stredná odborná škola | 00351822 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 433,42 € | 26.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200472 | el. vŕtačka MAKITA | Stredná odborná škola | 00351822 | Strojárske centrum, s.r.o., Bratislavská 79, 902 01 Pezinok | 36289248 | 195,31 € | 26.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200473 | revízia hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Szeidemann - MIHAS | 43089551 | 540,99 € | 26.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200471 | refundácie revízií | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 262,40 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200470 | pracovné odevy | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Vacula SLOVEX, Hlavná 37, 905 01 Rovensko | 43287247 | 546,90 € | 23.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200469 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 315,02 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra |