Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210059 | plyn - škola 03/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210057 | internet - 03/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 03.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210055 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 482,64 € | 01.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210056 | správa počítačovej siete - 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 01.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210050 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 199,08 € | 25.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210053 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 242,88 € | 25.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210051 | videoprezentácia školy | Stredná odborná škola | 00351822 | Hypnotized s.r.o. | 52281582 | 350,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210052 | toner | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 24,00 € | 24.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210049 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 24,23 € | 22.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210048 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 199,83 € | 19.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210047 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 271,12 € | 18.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210044 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 236,81 € | 17.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210045 | respirátory + dezinfekcia | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA | 35002174 | 321,93 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210046 | virtuálna knižnica - 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 3,32 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210043 | vodné, stočné | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 164,18 € | 16.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210042 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 108,14 € | 15.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210040 | toner | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 24,00 € | 11.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210041 | program VEMA | Stredná odborná škola | 00351822 | Solitea VEMA, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 11.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210039 | zber a odvoz kuch. odpadu 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 09.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210032 | orange - telefóny 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra |