Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210001 | internet - 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 04.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20200534 | virtuálna knižnica - 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 3,32 € | 31.12.2020 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20200531 | el.energia škola - 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 389,03 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20200532 | el.energia ŠH - 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 351,53 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20200533 | el.energia ŠI - 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 248,16 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20200524 | soskompk /The Hosting/ | Stredná odborná škola | 00351822 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 63,36 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20200522 | vývoz plastov - IV.Q.2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 55,80 € | 28.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20200523 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 482,64 € | 28.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20200520 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 42,48 € | 21.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20200521 | signaliz.zariadenie | Stredná odborná škola | 00351822 | REMIT - Ing. Ballán | 17580030 | 2 144,94 € | 21.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200519 | vodné, stočné | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 275,24 € | 17.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20200518 | útierky, toal. papier | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Čambal Ing. | 35084146 | 54,85 € | 17.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20200517 | EPSON projektor | Stredná odborná škola | 00351822 | DS Investments s.r.o. | 44291639 | 455,21 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200514 | odvoz a likvidácia biolog.odpadu | Stredná odborná škola | 00351822 | JV INTERSAD, spol. s.r.o. | 17638348 | 386,48 € | 16.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200515 | výsadba stromov a kríkov-ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | JV INTERSAD, spol. s.r.o. | 17638348 | 2 843,03 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200516 | revízia elektroinštalácie - ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | MIFO s.r.o. | 47388978 | 990,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200513 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 349,19 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200509 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 88,37 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200511 | nákup tanierov - kuchyňa | Stredná odborná škola | 00351822 | TOMDUS Milan Bánoczky | 31111785 | 226,32 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200510 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 446,44 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra |