Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170019 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 349,20 € | 16.01.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20160512 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 498,14 € | 13.10.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20190021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 349,20 € | 16.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180458 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 498,14 € | 16.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20160025 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 349,20 € | 18.01.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150504 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 498,14 € | 09.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20180022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 349,20 € | 17.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20150024 | hav.poist.Škoda Fabia 20 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 349,20 € | 16.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20170447 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 498,14 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20160025 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 349,20 € | 11.01.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20200032 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 349,20 € | 23.01.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20240290 | vstupné so sprevádzaním | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 145,00 € | 03.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230279 | vstupné so sprevádzaním | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 87,00 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20220380 | vstupné so sprevádzaním | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 51,00 € | 20.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20170124 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Malacky | 00304913 | 53,10 € | 16.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170187 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 938,50 € | 20.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170056 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 15,48 € | 06.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190096 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 817,96 € | 21.02.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20170052 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 817,96 € | 06.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190095 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 817,96 € | 21.02.2019 | 24.10.2019 | Faktúra |