Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210033 | orange - telefóny 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 102,11 € | 09.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210034 | orange - telefóny 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,18 € | 09.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210035 | orange - telefóny 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 09.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210036 | orange - telefóny 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,20 € | 09.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210037 | orange - telefóny 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210038 | orange - telefóny 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210029 | el.energia škola - 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 281,56 € | 08.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210030 | el.energia škola - 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 222,35 € | 08.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210031 | el.energia ŠI - 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 053,84 € | 08.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210028 | telefóny 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,15 € | 08.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210027 | inzercia školy - Modranské zvesti | Stredná odborná škola | 00351822 | Média Modra, s.r.o | 46867597 | 66,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210024 | teplo - ŠH 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 337,84 € | 04.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210025 | teplo - škola 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 273,65 € | 04.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210026 | teplo - ŠI 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 629,93 € | 04.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210018 | plyn - ŠJ 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 03.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210021 | mesačný paušál - 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 03.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210019 | plyn ŠI - 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210020 | internet - 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210016 | GDPR - 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210015 | panva plynová 120 l | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 4 022,00 € | 29.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra |