Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210114 | el.energia ŠI - 03/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 059,17 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210118 | telefóny orange - 04/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210119 | telefóny orange - 04/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,06 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210120 | telefóny orange - 04/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,24 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210121 | telefóny orange - 04/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210122 | telefóny orange - 04/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,11 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210123 | telefóny orange - 04/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,74 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210124 | telefóny orange - 04/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210115 | teplo - škola 03/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 528,61 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210117 | teplo - ŠH 03/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 993,84 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210113 | zber a odvoz kuch. odpadu - 03/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 47,40 € | 09.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210112 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 358,67 € | 09.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210111 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 354,60 € | 09.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210103 | telefóny - 03/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210102 | vývoz plastov - I.Q.2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 55,80 € | 07.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210101 | správa počítačovej siete - 03/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 07.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210106 | internet - 04/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 07.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210108 | plyn - škola 04/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 07.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210110 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 160,74 € | 07.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210107 | plyn - kuchyňa 04/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 07.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra |