Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210145 | refundácia nedoplatku plynu-r.2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 223,00 € | 27.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210140 | vodné, stočné, zrážky - škola | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 482,64 € | 23.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20210139 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 30,24 € | 22.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20210138 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 163,31 € | 21.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210136 | údržba - výťahy 01 - 03.2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210137 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 93,91 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210133 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 286,93 € | 16.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210134 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 346,20 € | 16.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210135 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 423,95 € | 16.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210146 | el.energia škola | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 257,14 € | 15.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210130 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 707,63 € | 15.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210132 | orkán Profi + orkán Lesk | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROCHEM, s.r.o. | 46433759 | 138,31 € | 15.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210129 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 140,37 € | 14.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210128 | presnosti váh - overenie | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 45,00 € | 13.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210126 | virtuálna knižnica - 03/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 3,32 € | 12.04.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210127 | vodné, stočné - ŠI 03/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 246,28 € | 12.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210125 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 12,47 € | 12.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210116 | teplo - ŠI 03/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 422,67 € | 09.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20210104 | el.energia škola - 03/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 310,19 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210105 | el.energia ŠH - 03/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,19 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra |