Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150492 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 29,46 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 20150110 | čistiar | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 160,14 € | 09.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150068 | čistiar | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 122,04 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140674 | čistiar | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 127,08 € | 08.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150140 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 132,84 € | 16.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150139 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 16.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150138 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 224,50 € | 16.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150136 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 30,56 € | 12.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150135 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,58 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150134 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,56 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150133 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,02 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150132 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,98 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150131 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150130 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150129 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150128 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150127 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150124 | intern | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150123 | arch | Stredná odborná škola | 00351822 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 70,00 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150122 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 236,70 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |