Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210014 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 482,64 € | 28.01.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210013 | vodné, stočné | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 195,56 € | 21.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210012 | plyn - ŠI 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 20.01.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210011 | plyn - ŠJ 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 20.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20200535 | údržba - výťahy 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 15.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20200528 | teplo - škola 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 874,36 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20200529 | teplo - ŠH 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 424,28 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20200530 | teplo - ŠI 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 009,66 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20200527 | počítačová sieť - paušál 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 08.01.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20200526 | kuchynský odpad 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 39,00 € | 08.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210004 | telefóny 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 08.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210005 | telefóny 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,40 € | 08.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210006 | telefóny 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,12 € | 08.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210007 | telefóny 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 08.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210008 | telefóny 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,66 € | 08.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210009 | telefóny 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 08.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210010 | telefóny 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 08.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20200525 | telefóny 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,00 € | 08.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210003 | GDPR - 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 05.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210002 | .sk doména | Stredná odborná škola | 00351822 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 05.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra |