Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200406 | teplo - ŠH 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 456,39 € | 16.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200396 | deratizácia ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 90,00 € | 15.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200417 | rúška | Stredná odborná škola | 00351822 | DANIMANI s.r.o. | 52018016 | 40,80 € | 15.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200385 | kuchynský odpad 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 40,80 € | 14.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200395 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 282,03 € | 14.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200394 | útierky, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Čambal Ing. | 35084146 | 44,70 € | 14.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200393 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 13.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200391 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 13.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200418 | servis tlačiarne + cartrige | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 60,00 € | 13.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200392 | oprava konventomatu | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 1 435,20 € | 13.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200388 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 209,27 € | 12.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200390 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 556,30 € | 12.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200387 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 191,89 € | 12.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200389 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 549,81 € | 12.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200384 | čist. prostriedky - umývačka riadu | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROCHEM, s.r.o. | 46433759 | 202,75 € | 12.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200386 | poplatok - certifikát CODIV | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 6,00 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200397 | el.energia ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 623,10 € | 09.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200398 | el.energia škola | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 287,72 € | 09.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200399 | telefóny 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 09.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200400 | telefóny 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,24 € | 09.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra |