Faktúry
Počet záznamov: 4029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/19 | Víno | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zámocné vinárstvo, s.r.o. | 48310841 | 269,88 € | 06.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | Pneumatiky Doblo PK 499 AY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 164,04 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | Toner 2 ks | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 30,00 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | Elektron. poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 584,00 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Tlač vstupeniek | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 120,00 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | Správa web stránky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MONUMENTAL s.r.o | 44258771 | 109,20 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | Kancel., čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 259,28 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | VUB terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 21,52 € | 15.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Monitor na PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 172,80 € | 14.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | Vod.stoč.Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 14.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | Poplatky telekom.služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 14.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | M.M.A.T.TRANS s.r.o. | 46540032 | 40,00 € | 14.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0204/19 | Elektrina Stupava, Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 352,75 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | BOZ VII.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | Mobily VII.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 367,12 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | El.energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 555,29 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 58,36 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Pránie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 11,52 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | Elektrina Sv .Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Monitoring VII. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 180,60 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Oprava notebooku | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 238,80 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | Ubytovanie brigádnik | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry | 00397687 | 36,00 € | 01.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Zdravotný dozor | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | safimedi s.r.o | 51010119 | 150,00 € | 31.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Zdravotný dozor | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | safimedi s.r.o | 51010119 | 150,00 € | 30.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | Ročný servis zabezpeč. zariadenia Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 106,20 € | 29.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Ročný servis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 178,90 € | 25.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 25.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Elektron. strav. poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 766,40 € | 24.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra |