Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/18 | Reklama keram.trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Panorama Pezinok, s.r.o | 46140689 | 30,00 € | 21.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Poplatky - plat.karty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 21.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Poist.zodp. za škodu PK099Ay | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Generali Poisťovňa a.s. | 46552723 | 182,89 € | 21.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Umývanie okien | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Peter Ševčík - Clean Service | 43451411 | 135,00 € | 16.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Vysokofrekvenč. cievka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GDU | 47531924 | 367,10 € | 15.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Poháre | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Profišport | 33221618 | 183,00 € | 15.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | Vodné IV.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | Prenájom tlačiareň | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 46,10 € | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Antivírus, bateria | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 373,68 € | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Kancel.potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 88,28 € | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Hosting muzeumpezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Websupport | 36421928 | 59,18 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Plyn Sv.Jur V.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 09.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | Monitorig IV.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 09.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | El.en. IV.18 Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 08.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 08.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Deratizácia jar 2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Konfráter MARK 16 | 40550192 | 205,00 € | 08.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | ADSL | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 53,18 € | 08.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | El. en. Sv.Jur,Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 660,00 € | 08.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | El.en. Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 300,00 € | 08.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | BOZ IV:18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 08.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | Mobily IV.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 308,86 € | 08.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | ČIstenie bielizne | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 15,80 € | 08.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 449,00 € | 26.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | ubytovanie - archeologický výskum | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Horský hotel EVA PECH-TOUR Slovakia, s.ro | 35777664 | 45,00 € | 25.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Pranie bielizne | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 10,00 € | 25.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | Provízia za plat.karty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,09 € | 25.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | vitrinový systém do expozícií | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FORM-A, spol. s.r.o | 25742442 | 7 000,00 € | 24.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | ADSL mes. poplatok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 24.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | spracovanie vizualizácie vitrínových zostav do expozície múzea | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FORM-A, spol. s.r.o | 25742442 | 726,00 € | 23.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | úložný mobiliár | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 13 891,00 € | 20.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra |