Faktúry
Počet záznamov: 3574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/18 | telefóny + internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 111,38 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | telefony mobilné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 300,05 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | údržba PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 362,40 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | plyn - záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | digitalizácia VHS | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LTV PRODUCTION, s.r.o | 35859164 | 35,00 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | poradenské služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | vema, s.r.o | 31355374 | 14,40 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Vodné stočné XI.-XII.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 29.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Vyúčt. fa. el.en.Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 975,31 € | 29.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Strav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 678,50 € | 29.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | El.en.Jur , Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 606,74 € | 29.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | Plyn I.18 Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 22.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Monitoring XII.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 22.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | Rekl.baner Tisicročná včela | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Pezinské kultúrne centrum | 42129168 | 1 075,00 € | 22.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | Výroba plexi tabule návšt.poriadok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM-reklamná agentúra s.r.o | 36596621 | 84,00 € | 15.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Servis.prehliadka, servis.zásah Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 90,83 € | 15.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Správa web stránky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MONUMENTAL s.r.o | 44258771 | 53,90 € | 15.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Prov. a poplatky za plat.karty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 21,85 € | 15.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | Vyúčt.el.en. Pezinok 2017 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 5 097,81 € | 14.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Predplatné pamiatky a muzea, histor.časopis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská pošta | 36631124 | 35,28 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Vyúčt.fa el.energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 623,89 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Prístup internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 300,90 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0006/18 | BOZ XII.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Monitoring objektov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ajfa+avis | 31602436 | 54,90 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0010/18 | Predplatné remeslo,umenie, diz | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | L.K.Permanent | 31352782 | 9,90 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Tlačiareň - kopie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 40,46 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 110,74 € | 09.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0007/17 | Stavebné práce - oprava strechy v Malinove | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CS s.r.o | 44101937 | 256 321,60 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |