Faktúry
Počet záznamov: 3574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/17 | inzercia inzerátu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 56,16 € | 18.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | nabitie astrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 507,50 € | 18.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | mobilné telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 302,96 € | 17.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | servisná starostlivosť o kopírovací stroj | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 30,21 € | 17.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | mobilné telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 56,99 € | 17.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | Požiarna ochrana | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | plyn - záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | prevoz keramických kruhov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 297,12 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | havarijné poistenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 270,15 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | poistenie zodpovednosti za škodu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 104,00 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | magnetky pre návštevníkov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 1 320,00 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | výmena batérie v bezp. systéme | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 47,03 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | servisná starostlivosť o PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | domena web stránka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | hudobné vystúpenie počas podujatia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Spolok Dychová hudba Vinosadka | 31773648 | 350,00 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | vodoinštalatérske práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ján Lukačovič 108% | 40550281 | 194,05 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | Fotografovanie a spracovanie fotografií počas KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Dana Pospišilová | 50767488 | 400,00 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | tonery | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | práčovňa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 14,80 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | telefóny + internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 111,43 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 808,97 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 465,98 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 64,99 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | telefónne služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 597,98 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 28.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | oprava bezp. systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 24,00 € | 26.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | servisná starostlivosť o bezp. systém | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 55,96 € | 26.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | servisná starostlivosť o bezp. systém | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 28,46 € | 26.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra |