Faktúry
Počet záznamov: 4029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0272/18 | Reštaurovanie Truhlica cechu pez.pekárov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Múzeum SNP | 35986077 | 3 200,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | Nastavenie wifi siete | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 152,24 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | Vodovodná armatúra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Hrčka | 36951765 | 160,50 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | Preklad.služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 114,77 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 47,51 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | El.energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | Stravné lístky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 611,00 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | Stočné Stupupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 2,10 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | Publikácie Slov.archeológia, Štud.zvesti | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 45,90 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | Poplatok terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,44 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 78,30 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | Prekladat.služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 162,03 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/18 | inventár do expozície-svetelný stĺp | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FORM-A, spol. s.r.o | 25742442 | 6 655,00 € | 12.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | Výroba propagačnej plachty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 360,00 € | 12.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | Uvedenie filmov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Film Europe, s.r.o. | 35934271 | 42,00 € | 12.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | Zrkadlá | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Obedience store design, s.r.o | 36018325 | 336,00 € | 11.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 11.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | Systém.komzultácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | vema, s.r.o | 31355374 | 26,94 € | 10.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | Divadlo FI - jablk.hodovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Divadlo FÍ | 50011693 | 166,00 € | 09.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | Telefony IX.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 108,22 € | 09.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | El.energia Stupava,Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 660,00 € | 09.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | El.energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 300,00 € | 09.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | Oprava auta | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štyri M s.r.o | 46165517 | 322,00 € | 09.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | Ubytovanie reštaurátori | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hotel Jeleň | 40549895 | 81,32 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | Preklad. služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TOP PREKLADY s.r.o | 35972351 | 118,32 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | ADSL - poplatok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | BOZ IX.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | Aplik. konzultácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | vema, s.r.o | 31355374 | 33,54 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | Tablet Lenovo 19 ks | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IKARO. s.r.o | 31656544 | 3 475,10 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | Plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra |